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lunes, 18 diciembre 2017 español
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Ventas

VENTAS

Año 1

Año 2

Año 3

Año 4

Año 5

Unidades de venta

 

 

 

 

 

Actividades de aventura relacionadas con la naturaleza

390,00

466,00

521,92

589,77

672,34

Sesión de juegos

230,00

253,00

283,36

320,20

365,02

Temática y monitorización (grupos mayores de 15)

2.640,00

2.904,00

3.252,48

3.675,30

4.189,84

temática y monitorización de campamentos (-15)

1.320,00

1.452,00

1.626,24

1.837,65

2.094,92

Precios de venta

 

 

 

 

 

actividades de aventura relacionadas con la naturaleza

25,86

26,89

27,97

29,09

30,25

Sesión de juegos

25,86

26,38

26,90

27,44

27,99

Temática y monitorización (grupos mayores de 15)

3,44

3,51

3,58

3,65

3,72

temática y monitorización de campamentos (-15)

4,31

4,48

4,66

4,85

5,04

Volumen de ventas

 

 

 

 

 

actividades de aventura relacionadas con la naturaleza

10.085,40

12.532,79

14.598,19

17.155,80

20.339,91

Sesión de juegos

5.947,80

6.673,43

7.623,73

8.787,11

10.217,65

Temática y monitorización (grupos mayores de 15)

9.081,60

10.189,56

11.640,55

13.416,90

15.601,17

Temática y monitorización de campamentos (-15)

5.689,20

6.508,44

7.581,04

8.909,23

10.562,79

Ventas Totales

30.804,00

35.904,22

41.443,51

48.269,04

56.721,52

Observaciones:


Para estimar las ventas de la empresa se ha dividido en primer lugar entre verano y el resto de épocas del año, al ser una empresa de marcado carácter estacional, en la que la mayor parte de sus ingresos se generan en la época estival, y en la que el resto del año apenas alcanza el 15-20% de esta.

 

Servicios Exteriores

 

SERVICIOS EXTERIORES

Año 1

Año 2

Año 3

Año 4

Año 5

Arrendamientos

2.340,00

2.386,80

2.434,54

2.483,23

2.532,89

Reparación y conservación

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Servicios profesionales independientes

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Primas de seguros

3.718,56

3.792,93

3.868,79

3.946,17

4.025,09

Suministros

1.241,37

1.266,20

1.291,52

1.317,35

1.343,70

Gastos de viaje

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Transportes

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Comisiones

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Publicidad y promoción

1.124,00

1.145,00

1.168,00

1.192,00

1.216,00

Otros gastos

819,86

836,26

852,98

870,04

887,44

Tributos

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Total

9.243,79

9.427,19

9.615,83

9.808,79

10.005,12

Gastos de personal


GASTOS DE PERSONAL

Año 1

Año 2

Año 3

Año 4

Año 5

Sueldos y Salarios

15.977,89

21.151,60

21.800,10

22.466,10

22.915,41

Seguridad Social

438,74

557,56

583,04

609,31

621,49

Otros gastos salariales

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Incentivos

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Total Gastos Personal

16.416,63

21.709,16

22.383,13

23.075,40

23.536,90

Amortizaciones


AMORTIZACIONES

Año 1

Año 2

Año 3

Año 4

Año 5

Edificios y construcciones

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Instalaciones

0,00

0,00

95,00

0,00

0,00

Maquinaria

1.131,72

1.508,96

1.508,96

1.508,96

1.508,96

Mobiliario

112,77

150,36

150,36

150,36

150,36

Equipos proceso información

350,63

467,50

116,88

0,00

0,00

Otro inmovilizado material

131,62

175,50

76,12

10,76

0,00

Aplicación trabajos inmovilizado

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Total inmovilizado material

1.726,74

2.302,32

1.947,32

1.670,08

1.659,32

I+D

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Concesiones administrativas

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Propiedad industrial

139,82

0,00

0,00

0,00

0,00

Fondo de comercio

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Aplicaciones informáticas

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Otro inmovilizado material

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Aplicación trabajos inmovilizado

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Total inmovilizado inmaterial

139,82

0,00

0,00

0,00

0,00

Gastos amortizables

1.946,83

1.034,48

1.034,48

1.034,48

1.034,48

Aplicación trabajos inmovilizado

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Total gastos amortizables

1.946,83

1.034,48

1.034,48

1.034,48

1.034,48

Total

3.813,39

3.336,80

2.981,80

2.704,57

2.693,80


 

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