La empresa CIRUEL S.A. está centrada en la fabricación de discos duros de ordenador. Sus unidades organizativas son tres: fabricación, marketing y administración. En todas ellas se respeta la política de mantener un directivo por cada diez empleados.

El departamento de fabricación tiene prevista la producción de 50000 unidades a entregar durante los tres próximos años. Para determinar los efectivos necesarios cuenta con las siguientes series:

En el departamento de marketing se posee una serie histórica referida al nivel de empleo de años anteriores para empleados (excluidos directivos). Esta serie es la siguiente:

En el departamento de administración se entiende que las necesidades de personal no directivo, para los próximos años vendrán determinadas por el número de tareas a realizar. La serie que se posee es la siguiente:

Las previsiones son las siguientes:
(N+1) = 600, (N+2) = 660, (N+3) = 600

En la actualidad (Año N) CIRUEL S.A. cuenta con 80 obreros y 8 directivos en fabricación, 36 agentes comerciales y 4 directivos en marketing y 45 administrativos y 5 directivos en administración. El índice de promoción de empleado a directivo coincide en las tres unidades y equivale al 10%. En todas las unidades, la rotación de los empleados (20%) es superior a la de los directivos (10%).

1.- Determine la necesidad de efectivos para los próximos 3 años en cada una de las unidades.
2.- Determine los recursos existentes para los próximos 3 años en cada una de las unidades.
3.- Elabore el cuadro de comparación necesidades-recursos y diseñe la política a seguir en materia de personal con el fin de equilibrar la oferta y demanda de efectivos.

Seguidamente, a modo de orientación, son facilitados algunos datos y demás orientaciones a fin de evitar interpretaciones dispares y/o resultados dispares.

NOTA 1. El tiempo unitario referido en el departamento de fabricación está medido en horas consumidas por mano de obra directa (excluidos directivos).

NOTA 2. Si necesita calcular logaritmos, use dos decimales redondeando el segundo lógicamente. Exactamente igual para la tasa de aprendizaje y para el tiempo medio unitario obtenido para la producción de 50.000 unidades.

NOTA 3. La jornada laboral es de 39 horas semanales y 50 semanas anuales.

NOTA 4. Si necesita aplicar modelos de análisis de tendencias considere los coeficientes (U y W) igual a 0,5. Si necesita aplicar la técnica de las medias móviles considere la de rango cuatro.

NOTA 5. En la determinación de las necesidades cuando aparezcan resultados con parte decimal, se redondeará siempre por exceso.

NOTA 6. Si tiene necesidad de aplicar el modelo de regresión lineal tome tres decimales (redondeando el último de forma lógica) para el coeficiente B2. No tome decimales para B1.

NOTA 7. Se supone que todas las tareas referidas al departamento de administración consumen el mismo tiempo.

Pasamos en primer lugar a calcular la demanda de efectivos para el departamento de producción. A la luz de la información suministrada la técnica que mejor se adapta es la curva de experiencia pues disponemos de los tiempos unitarios al comienzo de la producción, lo cual nos permite estimar el tiempo medio unitario invertido en una producción dada.

Y = 100 · 50000 (- 0,25) = 6,69 horas es el tiempo medio unitario para una producción de 50000 unidades

6,69 · 50000 = 334.500 es el montante de horas necesarias para producir 50000 unidades de disco duro.

334.500
--------------- = 58.97 = 59 personas serán necesarias para 3 · 50 · 39 esta carga de trabajo.

En consecuencia, la demanda de efectivos a lo largo de los próximos tres años se corresponde con una plantilla de 59 trabajadores y 6 directivos para la unidad de producción.

En el departamento de marketing únicamente disponemos de una serie aislada, por lo que será necesario aplicar algunas de las técnicas de análisis de tendencias. La única que se adapta a situaciones de crecimiento o decrecimiento significativo (tal es el caso) es el modelo de Holt-Winters.

Luego la función que estimará las necesidades para los próximos períodos será: 37 - 3,5 t, que aplicada daría lugar a las siguientes estimaciones:

N + 1 -------------> 37 - 3,5 = 33.5 = 34
N + 2 -------------> 37 - 2· 3,5 = 30
N + 3 -------------> 37 - 3 · 3,5 = 26,5 = 27

Con relación a la necesidad de directivos observamos que esta permanece constante durante los tres próximos períodos e igual a tres; pues esta necesidad es proporcional a la necesidad de empleados, tomándose la razón 1/10.

Para el cálculo de las necesidades de personal en el departamento de administración aplicaremos la técnica de la regresión lineal, pues disponemos de una serie histórica que el enunciado supone causa principal de los niveles de empleo. Nos estamos refiriendo a la cantidad de tareas realizadas por los empleados de este departamento.

B1 = 33,66666 - 0,05 x 670 = 0,166666 = 0

Por tanto, las previsiones para los próximos tres años serán:
Y1 = 0,05 x 600 = 30
Y2 = 0,05 x 650 = 32,5 = 33
Y3 = 0,05 x 600 = 30

En consecuencia las necesidades estimadas para los próximos tres años de empleados en el departamento de administración ascienden a 30, 33 y 30 respectivamente; mientras que la estimación de directivos podemos fijarla invariable e igual a 3.

Pasamos a tratar de resolver la segunda de las cuestiones planteadas: la referente a la estimación de los recursos. Para ello aplicaremos la técnica de las cadenas de Markov.

El vector estado del período actual es el siguiente:

80, 8, 36, 4, 45, 5, 0

Como puede observarse el orden elegido aprecia en primer lugar la unidad (fabricación, marketing y administración) y posteriormente la categoría profesional (empleados primero y directivos después).

La matriz de transición para dicho vector estado sería la siguiente:

Efectuadas las pertinentes operaciones, las estimaciones para los períodos N + 1, N + 2 y N + 3 son las siguientes:

Pasamos entonces a abordar la tercera de las cuestiones planteadas: la elaboración del cuadro de recursos/necesidades para los próximos tres períodos:

Y es precisamente bajo la luz que proyecta este cuadro sinóptico donde tiene lugar el proceso de deliberación que habrá de seleccionar las decisiones que posibiliten el equilibrio o ajuste entre oferta y demanda de personal en la empresa.

Para ello se considerarán no sólo las previsibles diferencias detectadas entre necesidades y recursos; sino también la evolución que presentan tales diferencias, pues las medidas a tomar serán distintas en función de que las diferencias tiendan al equilibrio, en cuyo caso son aconsejables medidas coyunturales; o tiendan al desencuentro, en cuyo caso son preferibles las medidas estructurales.

Como ya adelantábamos en el cuerpo teórico existe tendencia a la búsqueda del acoplamiento con medidas de carácter interno; pero cuando éstas se muestran insuficientes, las organizaciones recurren al mercado laboral.

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